Taken from accounting information systems - understanding business processes p.202 (considine, parkes, olesen, speer, lee):
The details of the products are extracted from the purchase requisition data and used to fill in the purchase order on the computer screen.
The purchasing officer will review the details on the screen and make sure they match the purchase requisition and then click on the 'Confirm' button, which prompts the computer to save the purchase order in the purchase orders pending file.
The purchase requisition is then stamped as 'Entered' and filed in the purchase requisition file.
Each Wednesday, the purchasing supervisor logs into the computer and reviews the pending purchase orders.
Once the supervisor has reviewed an order they click on the 'Confirm and print' button and three copies of the purchase order are printed and signed by the supervisor.
The computer saves the details in the confirmed purchase orders file.
One copy is sent to the supplier, a second copy is sent to the requesting department, while the third copy is given to the purchasing officer who matches it with the purchase requisition and files it in the orders sent file.
Indonesia version:
Departemen yang melakukan permintaan mengirimkan permintaan pembelian ke petugas pembelian.
Ketika petugas pembelian menerima permintaan pembelian mereka memasukkan rincian ke dalam komputer, yang menyimpan data dalam tempat penyimpanan data penerimaan permintaan pembelian.
Komputer kemudian menampilkan daftar pemasok, yang disimpan dalam master file (file induk) pemasok, dan petugas pembelian memilih pemasok untuk barang yang telah diminta.
Rincian produk diambil dan diekstrak dari data permintaan pembelian barang dan digunakan untuk mengisi pesanan/order pembelian pada layar komputer.
Petugas pembelian akan meninjau rincian pada layar dan memastikan rincian tersebut sesuai dengan permintaan pembelian kemudian men-klik tombol 'Confirm', yang meminta komputer untuk menyimpan pesanan/order pembelian kedalam file pesanan/order pembelian yang tertunda (open/pending file).
Permintaan pembelian kemudian dicap/ditandai dengan 'Entered' dan disimpan ke dalam file permintaan pembelian.
Setiap hari Rabu, supervisor bagian pembelian login ke komputer dan meninjau semua pesanan/order pembelian yang masih tertunda (pending/open).
Setelah pengawas selesai mereview order/pesanan kemudian mengklik tombol 'Confirm and pront' dan tiga salinan dari pesanan/order pembelian dicetak dan ditandatangani oleh pengawas.
Komputer akan menyimpan rincian ke dalam file pesanan/order pembelian yang sudah dikonfirmasi.
Satu salinan dikirim ke pemasok, salinan kedua dikirim ke departemen yang melakukan permintaan, sementara salinan ketiga diberikan kepada petugas pembelian yang mencocokkannya dengan daftar permintaan pembelian dan menyimpannya ke dalam pesanan/order yang sudah terkirim.
The requesting department sends a purchase requisition to the purchasing officer.
When the purchasing officer receives the purchase requisition they enter the details into the computer, which stores the data in the purchase requisitions received data store.
The computer then displays a list of suppliers, which are stored in the supplier master file, and the purchasing officer selects a supplier for the goods that have been requested.
When the purchasing officer receives the purchase requisition they enter the details into the computer, which stores the data in the purchase requisitions received data store.
The computer then displays a list of suppliers, which are stored in the supplier master file, and the purchasing officer selects a supplier for the goods that have been requested.
The details of the products are extracted from the purchase requisition data and used to fill in the purchase order on the computer screen.
The purchasing officer will review the details on the screen and make sure they match the purchase requisition and then click on the 'Confirm' button, which prompts the computer to save the purchase order in the purchase orders pending file.
The purchase requisition is then stamped as 'Entered' and filed in the purchase requisition file.
Each Wednesday, the purchasing supervisor logs into the computer and reviews the pending purchase orders.
Once the supervisor has reviewed an order they click on the 'Confirm and print' button and three copies of the purchase order are printed and signed by the supervisor.
The computer saves the details in the confirmed purchase orders file.
One copy is sent to the supplier, a second copy is sent to the requesting department, while the third copy is given to the purchasing officer who matches it with the purchase requisition and files it in the orders sent file.
requested: process map; DFD (physical and logical)
Departemen yang melakukan permintaan mengirimkan permintaan pembelian ke petugas pembelian.
Ketika petugas pembelian menerima permintaan pembelian mereka memasukkan rincian ke dalam komputer, yang menyimpan data dalam tempat penyimpanan data penerimaan permintaan pembelian.
Komputer kemudian menampilkan daftar pemasok, yang disimpan dalam master file (file induk) pemasok, dan petugas pembelian memilih pemasok untuk barang yang telah diminta.
Rincian produk diambil dan diekstrak dari data permintaan pembelian barang dan digunakan untuk mengisi pesanan/order pembelian pada layar komputer.
Petugas pembelian akan meninjau rincian pada layar dan memastikan rincian tersebut sesuai dengan permintaan pembelian kemudian men-klik tombol 'Confirm', yang meminta komputer untuk menyimpan pesanan/order pembelian kedalam file pesanan/order pembelian yang tertunda (open/pending file).
Permintaan pembelian kemudian dicap/ditandai dengan 'Entered' dan disimpan ke dalam file permintaan pembelian.
Setiap hari Rabu, supervisor bagian pembelian login ke komputer dan meninjau semua pesanan/order pembelian yang masih tertunda (pending/open).
Setelah pengawas selesai mereview order/pesanan kemudian mengklik tombol 'Confirm and pront' dan tiga salinan dari pesanan/order pembelian dicetak dan ditandatangani oleh pengawas.
Komputer akan menyimpan rincian ke dalam file pesanan/order pembelian yang sudah dikonfirmasi.
Satu salinan dikirim ke pemasok, salinan kedua dikirim ke departemen yang melakukan permintaan, sementara salinan ketiga diberikan kepada petugas pembelian yang mencocokkannya dengan daftar permintaan pembelian dan menyimpannya ke dalam pesanan/order yang sudah terkirim.
yang diminta: process map; DFD (physical and logical)
No comments:
Post a Comment